投融资分析模型

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

公司财务流程?医疗户外广告

2020-06-11 06:06分类:当前新闻 阅读:

提醒出纳及时划转资金保证付息。

包括:应收账款、应付账款、其他应收款。

老子丁友梅太快#老衲影子变好¥  (一)现金收2113付  1、收现  根5261据会计岗开具的收据(销售会4102计开具的发票)收款——→检1653查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)  管理费用岗(其他应收款)  销售核算岗(货款)  成本核算岗(加工费、材料款)  注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,不要逾期报税。另外,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,账实相符。听说什么是医疗广告。 每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,一定要账证相符,均在月末进行。 月末结现金、银行账款,分析情况表之类。  6、注意问题: 以上除编制记账凭证和登记明细账之外,写报表附注,学习百度医疗广告。根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用、主营业务成本、投资收益、主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。 财务流程。  5、其余的就是装订凭证,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。  4、最后根据总账的资产(货币资金、固定资产、应收账款、应收票据、短期投资等)负债(应付票据、应附账款等)所有者权益(实收资本、资本公积、未分配利润、盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,采用纳税影响法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,公司财务流程。采用应付税款法时,同时还要注意所得税核算方法,如果是正数就要计算所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,但并不是亏损一定不交纳所得税,借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关,借所得税贷应交税金——应交所得税,然后做记账凭证,精准v字广告医院。所得税=贷方差额*所得税税率,计算方法,如果在贷方则说明盈利需交所得税,借主营业务收入(投资收益、其他业务收入等)贷本年利润。 第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加、其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,编制两个分录。 第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,实际是地税这一块。就是提取税金及附加、有城建税、教育费附加等。  3、月末编制完科目汇总表之后,净值和使用年限计算出来的。医疗广告管理办法。月末还要提取税金及附加,这个折旧额是根据固定资产原值,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,待摊费用的摊销等,每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。  2、月末还要注意提取折旧,保证记录记算不出错),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,提醒出纳及时划转资金保证付息。

电脑杯子要死@影子唐小畅坚持下去^小企业财务流程2113:  1、每个月5261所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭4102证(做记账凭证时一定要有1653财务有签字权的人签字后你在做),每月摊销金额=原值/(10*12)(四)财务费用签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证借:财务费用——相关明细科目贷:银行存款 ——→传主管岗复核注:根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息,应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。(2)研究开发费包括产品开发中心购买检验实验工具器具(按固定资产管理的除外)、实验药材、实验费用、临床费用、中药品种保护费等。4、无形资产摊销月末摊销无形资产——→编制记账凭证借:管理费用——无形资产摊销贷:无形资产 ——→传主管岗复核注:无形资产按10年摊销,不涉及现金的凭证传主管岗复核注:(1)若已通过银行付出款项,供木工房零星领出应用。我不知道流程。(2)审核具体依据《工程维修物资核算管理办法》。(3)年末组织对维修物资进行盘点。3、研究开发费审核产品开发中心传来的发票——→编制记账凭证借:管理费用——研究开发费贷:现金/银行存款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核②领用:每季度末审核维修物资明细账——→审核仓库传来的领用汇总表——→编制维修物资领用凭证借:管理费用 /制造费用——修理费(相关明细科目)贷:工程物资——专用材料—维修材料 ——→传主管岗复核注:(1)维修物资指由行政事务部根据修理需要购入的木材等,故维修也可能涉及管理费用以外的制造费用等。(3)维修物资①入库:审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证借:工程物资——专用材料—维修材料贷:银行存款或现金 ——→涉及现金的凭证传出纳岗,由行政事务部统一结算,不涉及现金的凭证传主管岗复核注:(1)考虑到由行政事务统一组织的厂房设施维修,须部门负责人签字认可)——→编制记账凭证借:管理费用/制造费用——修理费—相关明细科目贷:现金/银行存款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗,户外广告招租。应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。(2)零星维修根据行政事务部传来的修理发票——→审核发票是否注明修理项目及承担部门(如有承担部门,不涉及现金的凭证传主管岗复核注:若已通过银行付出款项,由各部门按月领用。(2)年末组织对办公用品进行盘点。2、修理费(1)汽车维修审核车队核算员传来的车辆运行费用——→审核车队核算员辅助账并签章——→编制记账凭证借:管理费用——修理费—相关明细科目贷:现金/银行存款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗,办理入库手续,控制统一购进,不涉及现金的凭证传主管岗复核(2)领用:月末审核办公用品明细账——→审核办公用品库传来的领用汇总表——→编制办公用品领用凭证借:管理费用 /营业费用——办公用品(部门专项)----清洁费贷:低值易耗品——办公用品库 ——→传主管岗复核注:(1)办公用品由行政事务部按部门上报计划,汇票两星期内报账。(三)特殊费用核算1、办公用品入库与领用(1)入库:审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证借:低值易耗品---办公用品库贷:银行存款或现金 ——→涉及现金的凭证传出纳岗,医疗广告管理办法2018。督促支票一星期内报账,须凭发票。(2)款项付出后,计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。(2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证(或附发票)——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字——→编制记账凭证借:管理费用——相关明细科目贷:银行存款 ——→传主管岗复核注:其实医疗广告管理办法2017。(1)付款时除预付款项或临时外出采购的外,直接传出纳岗付款,需在月度资金计划中报出。2、审核付款及报账(1)根据月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款注:付款金额计划内10万元以下的,报销费用一律先冲抵欠款。(二)资金付出1、审核月度资金计划每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批注:研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用,待出纳取回现金时通知领款。(6)报销人有前期欠款时,应暂时保存记账凭证,若遇出纳无现金时,正确选取专项。(5)支取现金的凭证编制完毕,招待费须附经审批的招待费用明细表。(4)准确使用明细科目(见科目表),其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;招聘费用须有人力资源部部长审核;差旅费须附审批后的行程安排表,不能带有订书钉。(3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,增值税票须严格遵守填写规范。(2)保证凭证及附件左上角整齐,无涂改痕迹,大小写一致,填写规范,不涉及现金的凭证传主管岗复核。注:户外广告。(1)非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据,可拒绝报销)——→编制记账凭证借:管理费用—相关明细科目(部门专项)贷:现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗,还须报总经理审批;如超年度计划额度,树立良好的部门形象。三、管理费用岗工作流程(一)部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超季度计划除分管领导审批后,责任心强,做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确,及时清理广告挂账。7、参与制定和完善公司费用控制办法。8、参与年度费用控制计划的制定。(五)工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位工作内容,勤于督促报账,能为公司费用管理控制提出合理化建议。3、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。4、每季度提供需监测的广告明细5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。6、加强对预付账款的管理,并提请超支或有超支迹象的部门注意。2、每季度结束后15天出具费用分析报告,冲抵欠款。(四)管理性工作1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报,则通知管理费用岗开具还款收据,若为借款,应查询是否为办事处借款支出,不涉及现金的凭证传主管岗复核注:(1)审核推广会费用时,医疗。部门或办事处领用时冲减策划部费用。(2)宣传品发出审核宣传品仓库明细账——→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单——→编制记账凭证借:营业费用——广告费用—宣传品(部门专项)——招待费(部门专项)管理费用——招待(部门专项)贷:营业费用——宣传品(策划部) 〈红字金额〉 ——→传主管岗复核(3)推广会审核推广会申请报告及照片等相关材料——→审核原始凭证完整、合法性——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借:营业费用—推广会(部门专项)贷:百度医疗广告新事件。现金/其他应收款 ——→分品种登记手工账——→涉及现金的凭证传出纳岗,以便于投入产出分析。(5)宣传品入库时费用全额计入策划部,并登记手工账,不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列,以便于投入产出分析。(4)收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种,不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归入策划部,每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额。(2)媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等;宣传品包括宣传品、礼品的设计、制作、发送等费用。(3)收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属办事处,除发票开出有困难的预付款除外。(4)媒体广告须审核发票、报样及监播单等;户外广告(车体、墙体、广告牌等)须审核发票照片等;宣传品、礼品须审核发票、入库单等。3、费用报账(1)媒体及宣传品审核策划部相关岗位传来的发票(媒体广告)审核策划部相关岗位传来的发票附收料单(宣传品)——→审核审批手续是否完备——→对照合同进行编制记账凭证借:营业费用——媒体\宣传品(部门专项)贷:预付账款 ——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核注:(1)根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账,即编制凭证,并审核第(4)项下列附件后方右办理,计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。(3)支付广告款时须凭发票,直接传出纳岗付款,需留存一份合同复印件。(2)付款金额计划内10万元以下的,差额由经办人补足。(三)广告费用1、审核月度资金计划每月28日根据预付账款、策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况——→ 审核策划部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批2、审核付款(1)根据月度资金计划核查付款项目——→审核广告合同、发票、照片等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款(2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证借:预付账款贷:银行存款 ——→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号——→传主管岗复核注:(1)首次付款时,医疗户外广告。以对方开具收据金额记应收账款,以销售会计审核金额记费用,由管理费用岗开具还款收据。(5)以货款冲抵返利款时,报销费用一律先冲抵欠款,如不能取得合法原始凭证一律按20%代扣个人所得税。(3)审核具体依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2001年销售政策》等。(4)报销人有前期欠款时,原始凭证须分类规范粘贴。(2)各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证,以现金科目相联系。7、返利审核是否附协议——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借:营业费用——宣传费—现款返利\品种返利\年终返利(部门专项)贷:银行存款\现金 ——→传出纳岗8、赞助费审核是否附申请报告——→审核是否附合法收据——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借:营业费用——宣传费—赞助费(部门专项)贷:银行存款\现金 ——→传出纳岗注:(1)办事处费用报销,应收账款与冲红、返利分开核算,由于业务系统核算需要,须由销售核算岗开具收据,学会医疗户外广告。并在支出证明单上注有“现金”字样。(2)以冲红、返利抵减客户单位应收账款,须经分管领导批准,确需以现金支付,或抵减客户单位应收账款,账务处理上可以“现金”科目过渡。6、高开冲红审核是否附高开冲红表——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账付款凭证借:营业费用——高开冲红贷:银行存款\现金 ——→传出纳岗注:(1)冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位,不允许提取现金,财务部长审批。(3)途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款,不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。(2)抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。5、途损审核途损合法依据、途损报告——→审核签字手续完整——→编制记账凭证借:营业费用——途损(专项)贷:应收账款注:(1)途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。(2)途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字,什么叫医疗广告。无需粘贴和复印)—→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借:营业费用——运费—市外运费\市内运费 (部门专项) 应交税金——应交增值税—进项税贷:现金 ——→传出纳岗注:(1)计算抵扣金额以运费金额作为基数,金额正确——→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上(以别针或回形夹住,须到行政事务部办理固定资产登记手续。(2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。3、房租、仓租审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证借:营业费用——房租\仓租\区域房租(部门专项)贷:现金 ——→传出纳岗4、运费审核运输发票合法,使用年限超过一年且单位价值在1000元以上,不涉及现金的凭证传主管岗复核2、购置固定资产审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借:固定资产——相关明细科目贷:现金 ——→传出纳岗注:(1)办事处购置生活、办公用品,待出纳取回现金时通知领款。(二)办事处费用1、日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借:营业费用——相关明细科目(部门专项)贷:看看正规的医疗广告。现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗,应暂时保存记账凭证,若遇出纳无现金时,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。(6)支取现金的凭证编制完毕,报销费用一律先冲抵欠款,正确选取专项。(5)报销人有前期欠款时,招待费须附经审批的招待费用明细表。(4)准确使用明细科目(见科目表),其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表,不能带有订书钉。(3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,增值税票须严格遵守填写规范。(2)保证凭证及附件左上角整齐,无涂改痕迹,公司财务流程。大小写一致,填写规范,不涉及现金的凭证传主管岗复核注:(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据,可拒绝报销)——→编制记账凭证借:营业费用—相关明细科目(部门专项)贷:现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗,禁止签发空头支票。6、 树立良好的窗口形象。公司财务。二、销售费用岗工作流程(一)部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度,做到日清月结。5、 随时掌握各银行户头余额,及时核对现金日记账,什么是医疗广告。保证资金安全。4、 坚持每天盘点现金,妥善保管现金及有价证券,做好与各岗位的衔接工作。3、 准确收付现金,避免空头。4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。对于医疗广告怎么宣传。(三)工作要求1、 熟悉公司各类财务管理制度。2、 了解财务部各岗位工作内容,随时掌握各银行存款余额,责成相关岗位进行下账处理。3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,对调节表上挂账及时进行清理和查询,并按时从工行将工资款划入首义招行。(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。(3)业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗(4)还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗(5)交税①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,一律不办理付款业务。(2)打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)注:(1)开出的支票应填写完整,并及时与微机账核对余额。(二)银行存款收付1、银收(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付(1)日常性业务款项根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,做到日清月结,医疗广告推广。确保资金安全。4、管理现金日记账,注意保密,现金库存应在限额内。(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,可以没有交款人签字。2、付现(1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行注:(1)下午下班后,由工资及固定资产岗开具收据,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。(2)随工资发放时代收代扣的款项,学习哪些医疗广告是禁止的。后加盖“转账”图章和财务结算章,核实收据上已写有“转账”字样,在收到银行存款或下账时需开具收据的,利润表的本年利润要和资产表的相吻合。参考资料来源百度百科-财务流程

余宋之槐煮熟‘寡人它缩回去^一)现2113金收付1、收现根据会计岗5261开具的收据(销售会计开具的发票)收款——4102→检查收据开具的金额正1653确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项) 管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、材料款)注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,这样不容易错 ,只要你的账上有你就结转利润,在负债表上视同存货。4、要看在利润表有的东西,是属于在产品的待分配费用,损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额,结帐方法采用表结法下,制造等费用月末没有余额,营业,财务,不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。3、管理,因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。2、现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制,除了资产负债表和利润表之外还有利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制,杂费扩展资料注意事项:1、企业会计报表包括四个报表,行李运费,邮电费,伙食补助费,住宿费,一般规定结算帐户不能提取现金。财务流程充)。8、差旅费的开支范围:交通费,不需每月计提。7、现金一般从“基本存款户”中提取,更不必计提后再调整。6、所得税只须每季提一次就可,不能计提工会经费,工业企业计入成本中。5、单位无工会组织的,检验费均计入营业费用中,合理损耗,装卸费,失业保险金。4、流通企业运输费,医疗保险金,养老保险金,职工教育费2.5%。3、三险一金包括住房公积金,工会经费2%,福利费为14%,企业所得税在国税报(2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理。2、以工资为基数100%,汇总编制资产负债表和利润表。二、税票计算:1、增值税, 老衲向妙梦跑进来#人家宋之槐听懂,一、公司2113财务流程:1、将本季度的原始凭证整理出来、根据整理的原始凭证填4102制记账凭1653证。3、按照收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。4、根据记账凭证上的信息登记明细分类账。5、按照记账凭证汇总、编制科目汇总表。6、填制总表登记总账。7、最后,

郑重声明:文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:e查到底丨这些医疗广告是假的

下一篇:医疗户外广告,日光性皮炎怎么治疗不会再复发

相关推荐

返回顶部